岗位职责：
1、对原始凭证的合法、合规以及发票的真实准确性进行审核并编制记账凭证。
2、按公司内控管理要求，审核授权审批以及必备附件，确保原始凭证的完整性和合理性。
3、对员工借款和预付款进行跟踪核对，确保发票金额的回收。
4、负责对费用相关异常事项跟踪落实。
5、收集费用相关系统的管控漏洞,提供优化流程方案。
6、定期编写费用专项分析报告。
7、领导安排的其他事项。


任职要求：
1、会计或财务管理相关专业，3年及以上财务会计工作经验，持有中级会计职称优先。
2、良好的沟通能力、组织协调能力、分析判断能力、授权能力、人事管理能力、应变能力和自我约束能力、能熟练使用办公软件和财务软件。
3、有良好的工作心态，对工作认真负责，表达能力强，能承受较强的工作压力，高度的责任心，较强的创新能力。