岗位职责：
1、付款及时性与准确性：跟踪并严格审核采购核算单据，完成相关账务核算和月结检查工作，确保付款准确性和附件完整性
2、应付管理：定期出具对应付预付货款款项、采购暂估分析，并跟踪异常情况做好监督工作，并及时清理，做好风险把控；
3、费用分析：每月为业务部门提供有效的分析报告；以督促业务，加快返利返还。
4、系统维护及优化：熟悉业务及系统逻辑，为业务和IT提供有效的优化方案；
5、返利跟进：做好返利、补差台账的登记、复核与优化，需及时与采购跟进返利情况，及跟踪追回
6、流程回顾：付款流程回顾，优化工作流程，提高工作效率
7、其他任务：完成上司交给的其它任务
任职要求：
1、文化程度：本科学历，财务相关专业，3年以上大型企业财务工作经验
2、专业资格：具有会计从业资格证，初级或以上会计师职称优先
3、培训经历：接受过公司内部或外部的管理、财务相关的培训
4、能力技巧：熟悉ERP 操作，具有商品采购应付账务经验，具有较强的学习能力和财务专业技能；具备分析、判断、应变、协调和沟通能力；能熟练使用基本的计算机软件工具；
5、个人素质：具备严格的保密意识，严格自律，有较强的工作责任心和事业心