工作职责 ：

1、月度供应商账单核对、跟踪、付款安排及应付账款分析，正确进行账务处理；

2、月度出具应付账款余额对账表；

3、负责催收、签收供应商发票，及时跟进闭环；

4、负责部分仓库的数据核对对接，包括但不限于该些仓库的单据审核、仓储物流费用对账；

5、厂家核销的核对、入账、跟进追回，需参与销售部与厂家费用会议；

6、日常按业务需求、供应商合同、供应商结算价格维护系统供应商、商品资料；

7、完成领导安排的临时任务。







要求：

1、 财务、会计、审计、统计等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称优先；

2、 1年以上财务会计工作经验，有家清日化应付账务处理经验优先考虑；

3、 熟练运用excel、word等办公软件，能熟练运用函数处理各项数据；熟练运用金蝶财务软件；

4、 具有较强的税务知识、成本管理意识、具备较强的沟通能力，并且具备一定的书面申请/报告写作能力；

5、 细心谨慎，责任心强，工作积极主动，具备较强的逻辑思维能力，灵活不死板，抗压能力强。




公司福利：

1、薪酬待遇：固定底薪+奖金；

2、日常上班时间，9am-6pm，中午休息1.5小时，双休，节假日与国家一致，春节多达10天假期；

3、转正买社保；

4、员工下午茶、生日会和生日礼物+月度产品福利+公司聚餐+旅游团建。