岗位职责：

1、负责审核相关有采购订单发票校验的材料，进行采购订单，入库单和发票的三单匹配复核；

2、负责核对各项信息（包括但不限于业务信息、发票信息、预付款信息等）生成相关凭证；

3、负责其他对公、无采购订单的成本确认和支付中的审核报销申请和辅助单据，检查预付款情况，确认抵扣预付款和应付金额，编制预付款冲抵、应付凭证，与业务部门核对支付信息，并重新办理；

4、负责梳理应付模块业务场景，对缺失或需修改的及时向运营提出；

5、协助完成与应收核算相关报表填报及分析相关的辅助工作；

6、完成组长交办的其他工作；

任职要求：
1、40岁以内，为人正直，诚实守信，恪守职业道德，职业稳定性好；
2、热爱财务工作，工作细致严谨，抗压能力强，有较强的理解能力、学习能力，口才好善于沟通交流和协调，有良好的服务意识；
3、财务、会计相关专业，本科及以上学历；
4、3年以上会计工作经验，会计中级职称优先考虑；
5、能熟练使用财务软件和办公软件 。