职位描述
结算
总账
审计
资金管理
应收应付
成本
固定资产核算
收入账

工作内容 ：

1 负责保管公司网银审核U盾，严格审核各项费用报销支出的合规性与真实性，完成付款审核操作；

2 负责进项发票在用友ERP系统的录入工作，过程中确保金额数量与公司自有库存系统之间的一致性和准确性，有问题及时与商务沟通，并及时在用友总账系统登记入账；

3 负责销项发票在公司自有库存系统的勾兑工作，勾单时确保开票人员开具发票的准确性及收入确认单真实性与完整性，若收入确认单、出库单与发票金额有差异的及时进行沟通解决，并及时在用友总账系统登记入账；

4 负责固定资产的新增、清理及每月计提折旧工作，并编制计提折旧记账凭证后面的原始凭证附件；

5 负责应收坏账及存货跌价等计提工作，确保坏账计提准确性，

6 负责凭证的装订成册及保管工作；

7 上级领导交办的其他临时性工作。

任职资格

1 具备会计任职资格，具有会计上岗证，会计中级证书优先　

2 语言表达能力好，沟通能力强，逻辑思维能力强

3 对数字敏感，逻辑思维性强，熟练使用用友财务软件，熟悉国家财税政策、会计法律法规。熟悉往来账务、财务数据的汇总和分析。熟练使用WORD、EXCEL等办公软件。为人正直，工作严谨仔细，责任心强

4 有批发、零售行业工作经验优先


职位福利：周末双休、五险一金、定期体检、年底双薪、带薪年假


职位亮点：完善的薪酬福利与职位晋升体系