岗位职责：
1、销售及采购合约的备案工作
2、协助相关部门做好往来账务管理
3、协助建设和完善往来财务制度
4、负责催收工作及与业务部门的相互沟通
5、监督未开票库存及预收（付）款项发票及时开具（到位）
6、分析和监控应收（付）及其他应收（付）账龄，预防坏账发生
7、查明无法收回款项的原因、按规定报上级领导批准后处理
8、日常往来等相关单据凭证处理，并保证数据及附属单据的齐全性。准确性、合理性
9、与供应商正常核对采购数据，及业务部门核对当月开票数据
10、增值税专（普）发票开具
11、领导交代的其他事项
任职要求：
1、财务、会计、审计等相关专业
2、有财会工作经验者优先
3、熟练使用办公软件和财务软件
4、较强的学习能力、独立工作能力和一定的财务分析能力；
5、 工作耐心细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
工作时间：
8:00——17:30（午休1.5小时），上六休一
福利待遇：
缴纳五险一金，提供工作午餐，提供宿舍